ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2015 г. № 769-пп

О прогнозе социально-экономического развития
Оренбургской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Оренбургской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.

2. Поручить руководителям органов исполнительной власти области до 20 марта 2017 года представлять в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области информацию по реализации прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Безбородову Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор -
председатель Правительства
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ





Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 30 сентября 2015 г. № 769-пп

Прогноз
социально-экономического развития Оренбургской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов


Единица измерения
2014 год (отчет)
2015 год (оценка)
2016 год
2017 год
2018 год
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Индекс потребительских цен в среднем за год
в процентах к предыдущему году
107,3
115,2
106,5
106,2
106,0
105,6
105,0
104,8
Валовой региональный продукт в ценах соответствующих лет
млн. рублей
772525,2 <*>
804842,2
880058,7
882440,6
961195,3
971790,5
1045740,6
1067633,4
индекс физического объема валового регионального продукта
в процентах к предыдущему году
101,6
96,7
101,2
101,6
101,5
101,9
101,9
102,2
Индекс промышленного производства
в процентах к предыдущему году
101,2
94,4
100,7
101,3
101,0
101,3
101,1
101,5
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
85838,1
98940,1
109079,0
111792,9
116147,2
119046,1
123197,8
126286,3
индекс производства
в процентах к предыдущему году
101,9
101,1
105,5
107,1
101,7
102,0
101,6
102,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет
млн. рублей
150208,3
153762,2
166636,7
169269,1
181017,5
186756,3
198007,8
207650,6
индекс физического объема
в процентах к предыдущему году
95,4
94,0
101,0
102,5
102,0
103,5
103,0
104,5
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет
млн. рублей
269615,0
266757,0
288628,4
289558,1
316025,6
320141,8
344104,5
352618,3
индекс физического объема
в процентах к предыдущему году
104,5
85,0
101,5
102,5
103,1
104,6
103,7
105,2
Реальные денежные доходы населения
в процентах к предыдущему году
103,7
90,0
101,0
102,0
102,0
103,0
103,0
104,0
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
рублей
23469,4
24532,0
26036,0
26253,1
28253,2
28620,0
30857,0
31343,5

в процентах к предыдущему году
108,7
104,5
106,1
107,0
108,5
109,0
109,2
109,5
Уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец года)
процентов
1,2
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
Экспорт - всего
млн. долл. США
2220,6
1900,0
1920,0
1995,0
1965,0
2115,0
2030,0
2260,0
Импорт - всего
млн. долл. США
610,4
360,0
360,0
366,0
366,0
378,0
374,0
402,0
II. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства
в процентах к предыдущему году
101,2
94,4
100,7
101,3
101,0
101,3
101,1
101,5
Добыча полезных ископаемых









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
348081,0
340581,5
394131,9
383959,1
451140,2
455396,6
487546,4
495166,4
индекс производства
в процентах к предыдущему году
99,5
97,4
100,4
100,5
100,2
100,4
100,3
100,5
из них:









добыча топливно-энергетических полезных ископаемых









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
321273,3
307083,1
358109,5
346159,4
413258,4
415528,3
447592,7
453034,3
индекс производства
в процентах к предыдущему году
99,0
96,5
100,1
100,2
100,0
100,2
100,1
100,3
Обрабатывающие производства









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
230678,7
273062,0
301660,7
308840,0
329600,9
348142,3
353247,2
382303,6
индекс производства
в процентах к предыдущему году
109,1
89,2
101,4
102,9
102,3
102,7
102,6
103,0
из них:









производство пищевых продуктов, включая напитки









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
23960,7
26432,2
28740,2
28745,6
31108,4
31147,6
33739,9
33980,8
индекс производства
в процентах к предыдущему году
104,4
105,5
102,0
102,5
102,5
103,0
103,0
104,0
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
67837,0
76898,4
78754,3
83313,7
82821,1
87527,3
87608,1
92221,4
индекс производства
в процентах к предыдущему году
102,9
73,5
101,5
102,5
102,9
103,2
103,2
103,5
производство машин и оборудования









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
9896,2
17064,7
18241,5
19027,2
19767,3
20678,8
21482,1
22538,4
индекс производства
в процентах к предыдущему году
197,5
61,1
102,0
102,2
103,5
104,0
103,5
104,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды









Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
65920,6
61841,7
68478,1
68614,6
74749,8
75191,3
81461,6
82348,4
индекс производства
в процентах к предыдущему году
99,0
97,0
100,3
100,5
100,7
101,0
101,0
101,5
III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
85838,1
98940,1
109079,0
111792,9
116147,2
119046,1
123197,8
126286,3
индекс производства
в процентах к предыдущему году
101,9
101,1
105,5
107,1
101,7
102,0
101,6
102,1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в натуральном выражении:









зерно (в весе после доработки)
тыс. тонн
2543,7
2257,9
3108,0
3208,0
3250,0
3291,7
3315,0
3375,0
подсолнечник
тыс. тонн
518,7
577,6
515,5
517,5
518,5
522,6
524,6
527,6
картофель
тыс. тонн
288,5
275,2
277,5
280,5
281,2
285,2
287,2
290,5
овощи
тыс. тонн
211,6
216,1
217,0
218,5
219,0
220,7
221,8
223,1
скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. тонн
234,2
230,5
231,5
233,0
234,0
235,6
236,5
238,8
молоко
тыс. тонн
811,0
812,0
813,0
815,0
816,0
817,0
818,0
820,0
яйца
млн. штук
1090,2
1101,2
1105,0
1102,0
1115,0
1123,0
1128,0
1135,0
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тыс. тонн
10,9
13,1
13,3
13,4
13,6
13,8
13,9
14,2
масло подсолнечное
тыс. тонн
59,5
70,0
72,9
80,0
83,7
90,0
94,5
100,0
IV. ТРАНСПОРТ
Перевезено (отправлено) грузов транспортом
тыс. тонн
45565,1
46185,0
46646,9
46877,8
47113,4
47674,7
48037,7
48866,6

в процентах к предыдущему году
102,4
101,4
101,0
101,5
101,0
101,7
102,0
102,5
V. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего
единиц
19502
19516
19536
19653
19653
19810
19790
20008
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям, включая микропредприятия, - всего
тыс. человек
163,80
164,10
164,26
165,25
165,25
166,57
166,41
168,24
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, - всего (в ценах соответствующих лет)
млрд. рублей
254,80
258,10
260,94
276,43
276,33
294,39
289,87
310,29
VI. ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет
млн. рублей
150208,3
153762,2
166636,7
169269,1
181017,5
186756,3
198007,8
207650,6
индекс физического объема
в процентах к предыдущему году
95,4
94,0
101,0
102,5
102,0
103,5
103,0
104,5
Из общего объема инвестиций:









федеральный бюджет
млн. рублей
2768,3
439,6
435,0
435,0
900,8
900,8
956,6
956,6
бюджет субъекта федерации
млн. рублей
4257,1
4023,5
4617,4
4617,4
5129,7
5129,7
5263,4
5263,4
VII. ФИНАНСЫ
Доходы









Прибыль прибыльных организаций
млн. рублей
176265,4
198922,8
186452,9
186987,4
198888,5
200076,5
211977,1
213481,7
Справочно: сальдо прибылей и убытков
млн. рублей
153640,4
174035,3
161316,5
162124,8
173877,8
175338,2
187216,5
188990,7
Амортизация основных фондов, начисленная за год
млн. рублей
69513,5
72225,0
74680,0
74680,0
77293,8
77293,8
80076,4
80076,4
Налоговые доходы (без налога на прибыль) - всего
млн. рублей
180732,0
219655,0
270348,4
271718,0
299922,1
301475,4
320945,8
323068,1
из них:









налог на добавленную стоимость
млн. рублей
25372,1
35966,2
36218,0
36433,8
36580,2
36907,4
36982,6
37461,0
акцизы
млн. рублей
5415,6
4937,0
5570,0
5576,4
4926,8
4933,2
5090,3
5097,1
налог на доходы физических лиц
млн. рублей
22267,1
23330,8
24289,2
24484,5
26474,4
26818,6
29148,2
29614,5
налоги на имущество
млн. рублей
10612,8
11423,7
12410,2
12423,3
13051,6
13064,2
14059,9
14074,8
налог на добычу полезных ископаемых
млн. рублей
114109,8
140798,0
188608,6
189542,1
215546,8
216407,8
232249,4
233401,4
специальные налоговые режимы
млн. рублей
2502,6
2631,7
2697,3
2697,3
2774,1
2774,1
2846,9
2846,9
прочие налоги, пошлины, сборы
млн. рублей
452,0
567,6
555,1
560,6
568,2
570,1
568,5
572,4
Неналоговые доходы
млн. рублей
5224,9
4307,7
3264,4
3265,9
3507,7
3509,3
3386,6
3386,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
млн. рублей
36760,1
39788,3
42977,4
43321,2
46593,6
47199,3
50972,0
51787,6
Прочие доходы
млн. рублей
1203,4
982,9
800,1
800,1
417,1
417,1
234,4
234,4
Итого доходов
млн. рублей
469699,3
535881,7
578523,2
580772,6
626622,8
629971,4
667592,3
672034,8
Средства, получаемые от федерального уровня власти, - всего
млн. рублей
73970,7
77902,3
82316,3
82009,4
89063,4
88607,5
93161,0
92495,2
в том числе:









из федерального бюджета
млн. рублей
15597,7
14823,4
7463,1
7500,0
6350,2
6500,0
6350,2
6500,0
от государственных внебюджетных фондов
млн. рублей
58373,0
63078,9
74853,2
74509,4
82713,2
82107,5
86810,8
85995,2
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти, - всего
млн. рублей
143104,4
180239,1
228053,3
229220,5
255568,8
256777,3
272893,9
274557,7
в том числе:









в федеральный бюджет
млн. рублей
143104,4
180239,1
228053,3
229220,5
255568,8
256777,3
272893,9
274557,7
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами
млн. рублей








Доходы, аккумулируемые в области
млн. рублей
400565,6
433544,9
432786,2
433561,5
460117,4
461801,6
487859,4
489972,3
Расходы









Инвестиции в основной капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении организаций
млн. рублей
215343,6
239525,8
229461,9
229903,8
242496,5
243478,7
256221,9
257466,9
Социально-культурные мероприятия
млн. рублей
66223,5
64935,2
61052,4
61241,9
60581,9
61017,8
60610,3
61187,6
Расходы за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование
млн. рублей
95133,1
102867,2
117830,6
117830,6
129306,8
129306,8
137782,8
137782,8
Общегосударственные вопросы, национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность
млн. рублей
5862,9
6031,1
5857,8
5876,0
5668,6
5709,4
5662,1
5714,1
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды
млн. рублей
19534,0
21896,0
18349,2
18406,1
17256,4
17380,6
17258,6
17417,1
Прочие расходы
млн. рублей
1373,1
2090,9
2781,3
2802,7
5775,5
5777,6
10329,5
10403,8
Итого расходов
млн. рублей
403470,2
437346,2
435333,2
436061,1
461085,7
462670,9
487865,2
489972,3
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета области
млн. рублей
-2904,7
-3801,3
-2547,0
-2499,6
-968,3
-869,3
-5,8
0,0
VIII. ТРУД
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. человек
2004,8
1995,82
1990,65
1995,66
1985,93
1996,69
1982,03
1998,92
Численность трудовых ресурсов
тыс. человек
1242,6
1222,0
1204,0
1205,0
1188,0
1189,0
1174,0
1175,0
Численность занятых в экономике (в среднем за год)
тыс. человек
1047,5
1042,3
1039,0
1040,0
1037,0
1038,0
1035,0
1036,0
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
тыс. человек
72,9
69,5
67,5
68,0
66,5
67,0
66,0
66,5
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой
тыс. человек
122,2
110,2
97,5
97,0
84,5
84,0
73,0
72,5
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)
тыс. человек
13,0
14,9
14,5
14,0
14,0
13,5
13,5
13,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
процентов
1,2
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций
млн. рублей
192884,8
201564,6
213860,0
215674,1
232038,1
235084,8
253385,6
257417,9
IX. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Доходы - всего
млн. рублей
500522,2
519041,5
558488,6
562121,9
603726,2
611588,6
652628,0
666631,6
в том числе:









оплата труда
млн. рублей
215224,5
216147,9
230129,3
231278,3
246238,3
248624,2
264706,2
268514,1
социальные выплаты - всего
млн. рублей
108290,9
117813,2
135374,5
135374,5
146154,2
146154,2
155917,9
155917,9
из них:









пенсии, пособия и социальная помощь
млн. рублей
104181,7
113391,3
130404,6
130404,6
140832,3
140832,3
150272,2
150272,2
стипендии
млн. рублей
955,1
990,4
1027,0
1027,0
1065,0
1065,0
1104,4
1104,4
прочие доходы
млн. рублей
177006,8
185080,4
192984,8
195469,1
211333,7
216810,2
232003,9
242199,6
Реальные денежные доходы населения
в процентах к предыдущему году
103,7
90,0
101,0
102,0
102,0
103,0
103,0
104,0
Расходы и сбережения - всего
млн. рублей
467009,9
486041,5
524188,6
527521,9
568026,2
575588,6
615428,0
629131,6
в том числе:









покупка товаров и оплата услуг
млн. рублей
368312,6
368204,6
397016,0
398414,4
430976,8
436133,6
465316,7
475461,0
из них покупка товаров
млн. рублей
286767,0
281772,9
304517,7
305448,9
333142,7
337311,3
362688,8
371278,1
обязательные платежи и разнообразные взносы
млн. рублей
59826,2
62219,2
67196,7
67507,8
73244,4
73921,0
79470,2
80943,5
прочие расходы (прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, расходы на приобретение недвижимости, валюты, изменение задолженности по ссудам и другие расходы)
млн. рублей
38871,1
55617,7
59975,9
61599,7
63805,0
65534,0
70641,1
72727,1
X. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет
млн. рублей
269615,0
266757,0
288628,4
289558,1
316025,6
320141,8
344104,5
352618,3
индекс физического объема
в процентах к предыдущему году
104,5
85,0
101,5
102,5
103,1
104,6
103,7
105,2
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет
млн. рублей
80014,5
86431,7
92498,3
92965,5
97834,1
98822,3
102627,9
104182,9
индекс физического объема
в процентах к предыдущему году
101,2
98,2
99,0
99,5
99,5
100,0
100,0
100,5
XI. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности:









жилые дома
тыс. кв. метров общей площади
1151,8
1020,0
1220,0
1223,0
1395,0
1400,0
1550,0
1557,0
школы
мест
975,0
-
798,0
798,0
170,0
170,0
650,0
650,0
больницы
коек
-
-
350,0
350,0
-
-
-
-
амбулаторно-поликлинические учреждения
посещений в смену
30,0
28,0
-
-
-
-
-
-
Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и социального обеспечения (на конец года):









больничными койками
коек на 10 тыс. населения
89,5
89,0
88,0
89,3
85,9
88,5
82,8
86,6
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
273,5
297,1
299,2
299,2
299,6
299,6
300,2
300,2
стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) - всего
мест на 10 тыс. населения
20,92
20,50
21,37
21,37
21,48
21,48
21,38
21,38
дошкольными образовательными организациями
мест на 1000 детей дошкольного возраста
612,0
614,0
614,0
615,0
615,0
616,0
616,0
617,0
врачами
человек на 10 тыс. населения
49,4
49,8
50,1
50,2
50,3
50,6
50,4
50,8
средним медицинским персоналом
человек на 10 тыс. населения
128,2
129,3
129,6
129,9
129,7
130,4
129,9
131,0
XII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Текущие затраты на охрану окружающей среды в ценах соответствующих лет
млн. рублей
3593,4
3161,5
3310,0
3410,0
3410,0
3510,0
3510,0
3610,0
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
2099,2
3060,3
2843,1
3043,1
3070,5
3625,7
3271,0
3723,6
из них за счет средств:









федерального бюджета









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
33,7
0,0
31,6
областного и местных бюджетов









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
9,1
60,3
43,1
43,1
70,5
92,0
71,0
92,1
собственных средств предприятий









в ценах соответствующих лет
млн. рублей
2086,8
3000,0
2800,0
3000,0
3000,0
3500,0
3200,0
3600,0
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
млн. куб. метров
115,9
115,0
115,0
114,0
114,0
113,0
113,0
112,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников
тыс. тонн
410,6
410,0
410,0
405,0
405,0
400,0
400,0
395,0
Использование свежей воды
млн. куб. метров
1486,6
1487,0
1487,0
1489,0
1489,0
1490,0
1490,0
1492,0
Объем оборотной и последовательной используемой воды
млн. куб. метров
1742,6
1800,0
1800,0
1810,0
1810,0
1820,0
1820,0
1830,0
XIII. ТУРИЗМ
Численность иностранных граждан, посетивших регион по цели поездки "туризм"
тыс. человек
210,8
222,4
228,6
230,9
235,0
237,3
241,6
244,0
Численность российских посетителей из других регионов (резидентов)
тыс. человек
1147,2
1187,2
1220,4
1232,3
1254,6
1266,8
1289,7
1302,3

--------------------------------
<*> Оценка.


------------------------------------------------------------------